Quy trình palm NPP Hằng Hoa
( Công việc của Kế Toán)
A. BuổI sáng : Đồng bộ đi bán hàng
1/ Làm mớI dữ liệu đồng bộ : (đầu ngày) .
2 / Đồng bộ lần 1 : Chọn số “1-Đầu ngày”.
Mục đích : lấy tồn kho NPP, khách hàng, khuyến mãi, đơn hàng đang giao và công nợ.
3/ Kiểm tra :
- Mục đơn hàng à có đơn dấu * (đơn hàng hôm nay giao)
- Kho NV à có số lượng
(… tiếp thị đi chào hàng …)
(… Kế toán làm tiếp bước 9à 13 của mục B bên dưới …)
(… Kế toán làm tiếp bước 1à 6 của mục C bên dưới …)
B. Buổi chiều : Xuất hàng cho ngày hôm sau
1/ Kiểm tra :
- Mục đơn hàng à không còn đơn dấu *
- Kho NV à số lượng =0 .
- Nhấn Nút “Xác nhận TT”
2/ Đồng bộ lần 2 : chọn số “4-cuốI ngày” .
3/ Kiểm tra :
- Mục đơn hàng : rỗng .
4/ Xuất ra file à chọn ngày xuất hôm sau .
5/ Import file ND (trong C:\import_data\Orders).
6/ In đơn lẻ .
7/ In đơn tổng .
8/ Backup file ND trong thư mục C:\Import_data\orders
9/ import invoice .
10/ Backup file invoice vào thư mục backup
11/ kiểm tra :
- palmtool à đen .
- Báo cáo XNT nhân viên à tồn cuối=0 .
- Báo cáo “Doanh số theo HĐ” .
12/ Cập nhật đơn hàng .
13/ Hóa đơn / PBC/Nợ à release .
C. Xử lý thu nợ :
1/ ĐốI chiếu “Bảng kê nộp tiền” vớI sổ nộp tiền của Tiếp thị .
2/ Import payment .
3/ kiểm tra “Bảng kê nộp tiền” à xanh .
4/ Backup file payment .
5/ Ghi nhận thanh toán à release lô B .
6/ kiểm tra “Bảng kê nộp tiền” à đen.
( Công việc của Kế Toán)
A. BuổI sáng : Đồng bộ đi bán hàng
1/ Làm mớI dữ liệu đồng bộ : (đầu ngày) .
2 / Đồng bộ lần 1 : Chọn số “1-Đầu ngày”.
Mục đích : lấy tồn kho NPP, khách hàng, khuyến mãi, đơn hàng đang giao và công nợ.
3/ Kiểm tra :
- Mục đơn hàng à có đơn dấu * (đơn hàng hôm nay giao)
- Kho NV à có số lượng
(… tiếp thị đi chào hàng …)
(… Kế toán làm tiếp bước 9à 13 của mục B bên dưới …)
(… Kế toán làm tiếp bước 1à 6 của mục C bên dưới …)
B. Buổi chiều : Xuất hàng cho ngày hôm sau
1/ Kiểm tra :
- Mục đơn hàng à không còn đơn dấu *
- Kho NV à số lượng =0 .
- Nhấn Nút “Xác nhận TT”
2/ Đồng bộ lần 2 : chọn số “4-cuốI ngày” .
3/ Kiểm tra :
- Mục đơn hàng : rỗng .
4/ Xuất ra file à chọn ngày xuất hôm sau .
5/ Import file ND (trong C:\import_data\Orders).
6/ In đơn lẻ .
7/ In đơn tổng .
8/ Backup file ND trong thư mục C:\Import_data\orders
9/ import invoice .
10/ Backup file invoice vào thư mục backup
11/ kiểm tra :
- palmtool à đen .
- Báo cáo XNT nhân viên à tồn cuối=0 .
- Báo cáo “Doanh số theo HĐ” .
12/ Cập nhật đơn hàng .
13/ Hóa đơn / PBC/Nợ à release .
C. Xử lý thu nợ :
1/ ĐốI chiếu “Bảng kê nộp tiền” vớI sổ nộp tiền của Tiếp thị .
2/ Import payment .
3/ kiểm tra “Bảng kê nộp tiền” à xanh .
4/ Backup file payment .
5/ Ghi nhận thanh toán à release lô B .
6/ kiểm tra “Bảng kê nộp tiền” à đen.